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中共成都市委党史研究室2015年预算说明
2015-2-26 来源:本站

一、基本情况

(一)机构设置和主要职责

成都市委党史研究室是中共成都市委的直属的参公事业单位,是研究中共成都地方史的工作部门。内设机构3个,即秘书处、编研处、宣传教育处。

(二)人员情况

截止20149月,共有编制15名,实有在职人员15人。其中:行政编制14名,实际14人;工勤编制1名,实际1人。离退休人员14人,其中:离休人员2人,退休人员12人。

二、收支预算说明

(一)收入预算说明

2015年部门预算收入总计479.83万元,比2014735.87万元减少256.04万元,下降34.79%

具体情况说明如下:

1、公共财政预算拨款收入479.83万元,比2014735.87万元减少256.04万元,下降34.79%,变动的主要原因是2014年我室与市组织传部、市委党校三家联合建设完成的中共成都党史展览共投入资金300万元,此项工作为一次性建设项目,故2015年减少专项工作经费300万。

2、无上年结转。

(二)支出预算说明

2015年部门预算本年支出总计479.83万元,比2014735.87万元减少256.04万元,下降34.79%,其中:基本支出预算260.13万元,比2014252.17万元增加7.96万元,增加3.16%,变动的主要原因是人员职级调整,人员支出增加

项目支出预算219.7万元,比2014483.7万元减少264万元,下降54.58%,变动的主要原因是2014年我室与市委组织部、市委党校三家联合建设完成的中共成都党史展览共投入资金300万元,此项工作为一次性建设项目,故2015年减少专项工作经费300万。

(三)财政拨款支出预算说明

1、科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项)预算数为247.7万元,用于党史研究室人员工资、公用支出等基本支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)预算数为8.59万元,用于党史研究室人员社保医疗费支出;医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)预算数为3.57万元,用于党史研究室人员公务员门诊费支出;

教育支出(类)进行及培训(款)干部教育(项)预算数为0.27万元,用于党史研究室人员党员培训费支出。

2、科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)预算数为219.7万元,用于党史研究专项工作,重点安排党史丛书征集、编撰、出版发行项目72.7万元。

主要用于党史书籍的编撰、编研工作;安排党史宣教软、硬件建设项目66万元,主要用于党史宣传教育工作;

安排党史专项课题研究项目30万元,主要用于中央及省委党史研究室指定课题的研究工作以及成都地方党史业务专项课题调研工作;

安排行政运转项目51万元,主要用于党史研究室行政运转保障工作。

三、财政拨款安排三公经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费

2015年预算安排6.5万元,与2014年预算持平。

(二)公务接待费

2015年预算安排2.4万元,较2014年预算2.8万元减少0.4万元,下降14.29%,变动的主要原因是八项规定后公务接待简化压缩支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

成都市委党史研究室核定车编5辆,目前实际车辆保有量为4辆。2015年预算安排公务用车购置及运行维护费12万元,较2014年预算16.6万元减少4.4万元,下降26.51%,变动的主要原因是公车改革后减少了车辆运行支出。

2015年、2014年无公务用车购置。

2015年安排公务用车运行维护费12万元。用于4辆公务用车燃油、维修、保险、车辆运行杂行等方面支出。


收支预算总表

编制单位:成都市委党史研究室

 

 

 

 

 

 

单位:万元

          

             

          

2015

预算数

2014

预算数

2015年比2014年增长(%

          

2015

预算数

2014

预算数

2015年比2014年增长(%

一、当年财政拨款收入

479.83

735.87

-34.79

一、基本支出

260.13

252.17

3.16 

    其中:公共财政预算拨款收入

479.83

735.87

-34.79

   其中:人员支出

126.64

122.65

3.16 

          基金预算拨款收入

 

 

 

        对个人和家庭的补助支出

100.16

97.27

2.97 

二、当年事业收入

 

 

 

        基本公用支出

21.05

20.25

4.00 

三、事业单位经营收入

 

 

 

        机动经费

12.28

12

0.02 

四、上级补助收入

 

 

 

二、项目支出

219.70

483.7

-54.58

五、附属单位上缴收入

 

 

 

        行政运转类

51.00

43

18.60 

六、其他收入

 

 

 

        事业发展类

168.70

440.7

-61.72

 

 

 

 

        社会保障类

 

 

 

 

 

 

 

        经济建设类

 

 

 

 

 

 

 

三、上缴上级支出

 

 

 

 

 

 

 

四、对附属单位补助支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

479.83

735.87

-34.79

本年支出合计

479.83

735.87

-34.79

七、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

五、事业单位结余分配 

 

 

 

八、上年结转

 

 

 

    其中:转入事业基金

 

 

 

    其中:上年财政拨款指标结转

 

 

 

六、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

479.83

735.87

-34.79

            

479.83

735.87

-34.79


当年财政拨款支出预算表

编制单位:成都市委党史研究室

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

**

 

合计

479.83

260.13

219.70

205

教育支出

0.27

0.27

 

  20508

  进修及培训

0.27

0.27

 

    2050802

    干部教育

0.27

0.27

 

206

科学技术支出

467.40

247.70

219.70

  20606

  社会科学

467.40

247.70

219.70

    2060601

    社会科学研究机构

247.70

247.70

 

    2060602

    社会科学研究

219.70

 

219.70

210

医疗卫生与计划生育支出

12.16

12.16

 

  21005

  医疗保障

12.16

12.16

 

    2100501

    行政单位医疗

8.59

8.59

 

    2100503

    公务员医疗补助

3.57

3.57

 


当年财政拨款项目支出预算明细表

编制单位:成都市委党史研究室 

单位:万元

    

金额

科目编码

单位名称(项目名称)

**

**

**

**

**

 

 

 

合计

219.70

 

 

 

成都市委党史研究室

219.70

206

 

 

  科学技术支出

219.70

 

06

 

    社会科学

219.70

  206

  06

02

      党史丛书征集、编撰、出版发行工作

72.70

  206

  06

02

      党史宣教软、硬件建设工作

66.00

  206

  06

02

      党史专项课题研究工作

30.00

  206

  06

02

      行政运转

49.00

  206

  06

02

      纪检办案工作经费

2.00


财政拨款安排三公经费表

编制单位:成都市委党史研究室

 

 

 

 

单位:万元

单位代码

单位名称

三公经费支出明细

三公经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

公务用车购置费小计

公务用车运行费小计

**

**

**

**

**

**

**

618

成都市委党史研究室

20.90

6.50

 

12.00

2.40


一、基本情况(一)机构设置和主要职责成都市委党史研究室是中共成都市委的直属的参公事业单位,是研究中共成都地方史的工作部门。内设机构3个,即秘书处、编研处、宣传教育处。(二)人员情况截止2014年9月,共有编制15名,实有在职人员15人。其中:行政编制14名,实际14人;工勤编制1名,实际1人。离退休人员14人,其中:离休人员2人,退休人员12人。二、收支预算说明(一)收入预算说明 2015年部门预算收入总计479.83万元,比2014年735.87万元减少256.04万元,下降34.79%。具体情况说明如下: 1、公共财政预算拨款收入479.83万元,比2014年735.87万元减少256.04万元,下降34.79%,变动的主要原因是2014年我室与市组织传部、市委党校三家联合建设完成的“中共成都党史展览”共投入资金300万元,此项工作为一次性建设项目,故2015年减少专项工作经费300万。 2、无上年结转。(二)支出预算说明 2015年部门预算本年支出总计479.83万元,比2014年735.87万元减少256.04万元,下降34.79%,其中:基本支出预算260.13万元,比2014年252.17万元增加7.96万元,增加3.16%,变动的主要原因是人员职级调整,人员支出增加。项目支出预算219.7万元,比2014年483.7万元减少264万元,下降54.58%,变动的主要原因是2014年我室与市委组织部、市委党校三家联合建设完成的“中共成都党史展览”共投入资金300万元,此项工作为一次性建设项目,故2015年减少专项工作经费300万。(三)财政拨款支出预算说明 1、科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项)预算数为247.7万元,用于党史研究室人员工资、公用支出等基本支出。医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)预算数为8.59万元,用于党史研究室人员社保医疗费支出;医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)预算数为3.57万元,用于党史研究室人员公务员门诊费支出;教育支出(类)进行及培训(款)干部教育(项)预算数为0.27万元,用于党史研究室人员党员培训费支出。 2、科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)预算数为219.7万元,用于党史研究专项工作,重点安排党史丛书征集、编撰、出版发行项目72.7万元。主要用于党史书籍的编撰、编研工作;安排党史宣教软、硬件建设项目66万元,主要用于党史宣传教育工作;安排党史专项课题研究项目30万元,主要用于中央及省委党史研究室指定课题的研究工作以及成都地方党史业务专项课题调研工作;安排行政运转项目51万元,主要用于党史研究室行政运转保障工作。三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明(一)因公出国(境)经费 2015年预算安排6.5万元,与2014年预算持平。(二)公务接待费 2015年预算安排2.4万元,较2014年预算2.8万元减少0.4万元,下降14.29%,变动的主要原因是八项规定后公务接待简化压缩支出。(三)公务用车购置及运行维护费成都市委党史研究室核定车编5辆,目前实际车辆保有量为4辆。2015年预算安排公务用车购置及运行维护费12万元,较2014年预算16.6万元减少4.4万元,下降26.51%,变动的主要原因是公车改革后减少了车辆运行支出。 2015年、2014年无公务用车购置。 2015年安排公务用车运行维护费12万元。用于4辆公务用车燃油、维修、保险、车辆运行杂行等方面支出。 收支预算总表 编制单位:成都市委党史研究室   单位:万元 收 入 支 出 项 目 2015年预算数 2014年预算数 2015年比2014年增长(%) 项 目 2015年预算数 2014年预算数 2015年比2014年增长(%) 一、当年财政拨款收入 479.83 735.87 -34.79 一、基本支出 260.13 252.17 3.16 其中:公共财政预算拨款收入 479.83 735.87 -34.79 其中:人员支出 126.64 122.65 3.16 基金预算拨款收入       对个人和家庭的补助支出 100.16 97.27 2.97 二、当年事业收入       基本公用支出 21.05 20.25 4.00 三、事业单位经营收入       机动经费 12.28 12 0.02 四、上级补助收入       二、项目支出 219.70 483.7 -54.58 五、附属单位上缴收入       行政运转类 51.00 43 18.60 六、其他收入       事业发展类 168.70 440.7 -61.72         社会保障类               经济建设类               三、上缴上级支出               四、对附属单位补助支出                       本年收入合计 479.83 735.87 -34.79 本年支出合计 479.83 735.87 -34.79 七、用事业基金弥补收支差额       五、事业单位结余分配       八、上年结转       其中:转入事业基金       其中:上年财政拨款指标结转       六、结转下年                                       收 入 总 计 479.83 735.87 -34.79 支 出 总 计 479.83 735.87 -34.79 当年财政拨款支出预算表 编制单位:成都市委党史研究室 单位:万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** ** ** **   合计 479.83 260.13 219.70 205 教育支出 0.27 0.27 20508 进修及培训 0.27 0.27 2050802 干部教育 0.27 0.27 206 科学技术支出 467.40 247.70 219.70 20606 社会科学 467.40 247.70 219.70 2060601 社会科学研究机构 247.70 247.70 2060602 社会科学研究 219.70 219.70 210 医疗卫生与计划生育支出 12.16 12.16 21005 医疗保障 12.16 12.16 2100501 行政单位医疗 8.59 8.59 2100503 公务员医疗补助 3.57 3.57 当年财政拨款项目支出预算明细表 编制单位:成都市委党史研究室 单位:万元 项 目 金额 科目编码 单位名称(项目名称) 类 款 项 ** ** ** ** **       合计 219.70       成都市委党史研究室 219.70 206     科学技术支出 219.70   06   社会科学 219.70 206 06 02 党史丛书征集、编撰、出版发行工作 72.70 206 06 02 党史宣教软、硬件建设工作 66.00 206 06 02 党史专项课题研究工作 30.00 206 06 02 行政运转 49.00 206 06 02 纪检办案工作经费 2.00 财政拨款安排“三公”经费表 编制单位:成都市委党史研究室 单位:万元 单位代码 单位名称 三公经费支出明细 三公经费合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 公务用车购置费小计 公务用车运行费小计 ** ** ** ** ** ** ** 618 成都市委党史研究室 20.90 6.50   12.00 2.40
 
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